[Votre entreprise / Nom du créancier]
[Adresse]
[Code postal et ville]

[Nom / Dénomination du débiteur]
[Adresse]
[Code postal et ville]

À [ville], le [date]

Objet : Mise en demeure de payer – Facture n° [référence]

Madame, Monsieur,

Sauf erreur de notre part, la facture n° [référence], émise le [date] pour un montant de [montant] €, et arrivée à échéance le [date], demeure impayée malgré nos précédentes relances.

Par la présente, nous vous mettons formellement en demeure de procéder au règlement de la somme de [montant] € dans un délai de [8 ou 15] jours à compter de la réception du présent courrier.

Vous pouvez effectuer ce règlement par [modalités de paiement]. Si vous contestez tout ou partie de cette somme, nous vous invitons à nous communiquer rapidement les motifs de votre contestation et les justificatifs utiles.

À défaut de règlement ou de solution convenue dans ce délai, nous nous réservons la possibilité d'engager les démarches de recouvrement appropriées, y compris judiciaires, dans les conditions prévues par la loi.

Si votre paiement est déjà intervenu, nous vous remercions de nous transmettre son justificatif.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

[Nom, fonction et signature]